Solución de Problemas Generales - Restobar
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      Posibles errores que se pueden presentar en la Integración Loggro Pymes - Restobar

      En caso de presentarse un error al intentar sincronizar o enviar una factura a Loggro Pymes, es importante identificar con precisión el mensaje que está generando el sistema, de esta manera seria más fácil solucionar la situación.

      Contenido

      1. Error 1: factura-venta.consecutivo.rangoIncorrecto: El consecutivo no pertenece al rango de la vigencia. número: 3,086 vigencia: inicio 1 - finalización 3,000
      2. Error 2: campo.cuentaBancaria_uuid.invalido: must not be null 

      Error 1: factura-venta.consecutivo.rangoIncorrecto: El consecutivo no pertenece al rango de la vigencia. número: xxxx vigencia: inicio xxx - finalización xxxx.



      ¿Qué debo hacer? 

      Este error se presenta cuando al realizar la factura de venta el consecutivo enviado supera el límite del rango autorizado por la DIAN. 

      Para corregir el inconveniente se debe solicitar una nueva resolución de facturación electrónica y realizar todo el proceso correspondiente, para más información sobre el proceso da clic aquí.

      Una vez solicitada la resolución en la DIAN y realizado todo el proceso necesario, continua actualizando la información en Loggro Pymes y Restobar.

      Proceso desde Restobar:

      1. Ingresa a Configuración → Información del Negocio.
      2. En la nueva ventana debes dar clic en la pestaña de Integraciones.
      3. Ubica Loggro Pymes y da clic en Integrar.
      4. En la nueva ventana debes dar clic en Conectar.
      5. Luego de conectar, da clic en la pestaña de Facturación Electrónica, se debe seleccionar la nueva resolución, teniendo en cuenta que esta ya debe estar previamente asociada en Loggro Pymes. 
      6. Una vez realizada la configuración, ingresa al módulo de Ventas → Documentos, ubica las facturas que presentaron error y haz clic en Volver a enviar desde el ícono de integración.
       

      Error 2: campo.cuentaBancaria_uuid.invalido: must not be null 



      Que debo hacer?

      Este mensaje indica que la cuenta bancaria asociada al medio de pago que se esta utilizando en la factura no se encuentra correctamente configurada en la integración entre Loggro Pymes y Loggro Restobar.

      Para corregir el inconveniente debes seguir los siguientes pasos: 

      1. Ingresa a Configuración → Información del Negocio.
      2. En la nueva ventana debes dar clic en la pestaña de Integraciones.
      3. Ubica Loggro Pymes y da clic en Integrar.
      4. En la nueva ventana debes dar clic en Conectar.
      5. Luego de conectar, da clic en la pestaña de Medios de pago, y asocia a cada medio de pago una cuenta bancaria de acuerdo a las creadas en Loggro Pymes. 
      6. Una vez realizada la configuración, ingresa al módulo de Ventas → Documentos, ubica las facturas que presentaron error y haz clic en Volver a enviar desde el ícono de integración.