¿Cómo se maneja la base de la caja en Loggro Pymes?

Cuando abres una caja desde la opción de Gestión de Cajas, el sistema te muestra una nueva ventana donde puedes informar una base en caso de manejarla. Este campo puedes dejarlo sin editar (con valor 0.00), si le indicas algún valor base el sistema realiza un ingreso de dinero automáticamente y si manejas contabilidad este te va a contabilizar (se debe tener presente el concepto que utiliza para la contabilización, ya que hace un débito y un crédito a la cuenta de la caja).

Si se va a informar una base todos los días al abrir la caja, al finalizar cada día se debe hacer un egreso de  dinero con clasificación Otros Egresos (Esta opción la encuentras en la ruta Compras  → Egresos). Esto se debe realizar ya que el sistema no genera la salida de esa base automáticamente y por este motivo se pueden ver descuadrados los cuadres de caja, porque la base se va acumulando todos los días.

La otra opción es informar la base solo una vez y dejar ese saldo en la caja. En los demás cuadres no se ve reflejada la base, pero si queda en el saldo de la caja.

Importante: Si realizas el egreso de dinero, debes informar a nombre de quién se va a realizar y validar si va a contabilizar (ya sea si definieron una cuenta puente o si realiza un débito y un crédito a la misma cuenta de la caja).