Cómo generar devolución de mercancía desde un documento soporte - Loggro Pymes

Las devoluciones en compra permiten registrar la salida de mercancía si se da el caso que teniendo un documento soporte le entregues nuevamente los productos a tu proveedor.

Para registrar una devolución desde un Documento Soporte puedes hacerlo por 2 rutas:

• Ingresando a Compras → Devolución en Compras.
  En la nueva ventana debes seleccionar el documento soporte al cual le vas a generar la devolución, desde el campo de Nro. Factura y diligenciar los campos respectivos.Consulta aquí la información de los campos a diligenciar.
  
  
• Puedes gestionar la devolución directamente desde el Documento Soporte, para esto debes ubicarlo ingresando a Compras → Relación Transacciones Compra, pestaña de Documento Soporte Electrónico (en caso que el documento haya sido transmitido a la DIAN).
  
  Nota: Si el documento soporte no se transmitió a la DIAN puedes encontrarlo en esta ventana desde la pestaña de Facturas.
  
  Utiliza los filtros para realizar la búsqueda, recuerda filtrar por Todos los Documentos y cuando visualices el documento debes dar clic en su número para abrirlo (se muestra en color azul)
  
  Desde el documento soporte debes desplegar el botón de Más Opciones y das clic en Devolución
  
  En la  nueva ventana puedes visualizar la información de la devolución y debes indicar para cada producto las cantidades a devolver y la razón.
  
  Si para algún producto del documento soporte no se generó devolución puedes dejar en valor en cero (0.00) cómo se muestra en nuestro ejemplo con las galletas de chocolate:
  
  
  Verifica la información del total a devolver y si se encuentra correcto puedes proceder a Finalizar. Con esto se muestra un mensaje de confirmación y el documento queda en estado Pendiente de Nota
  
  Debes dar clic en el botón Nota Crédito para continuar con el proceso
  
  En la nueva ventana indica el número de la nota crédito por devolución que te brindó el proveedor ①, verificar la información y procede a finalizarla ②.
  
  Con esto, se confirma el proceso en el sistema y el estado de la nota cambia automáticamente
  
  Recuerda que:
  - Si el documento soporte estaba pagado, la nota por devolución quedará en estado por aplicar y podrás cruzarla con otro documento.
  - Si el documento soporte estaba por pagar, se cruzará con el saldo de esta nota y la nota quedará aplicada.
  - Si el documento soporte relacionaba items o productos inventariables estos saldrán del inventario (salida de inventario por devolución en compras)