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Un aprovechamiento se reconoce como un ingreso de dinero para la compañía.
Estos se presentan cuando un cliente te entrega dinero y por algún motivo no tienes documentos para cruzar el valor o no puedes devolver este y necesitas llevar a cero el saldo del documento.
El aprovechamiento de un ingreso de dinero puedes realizarlo directamente desde el documento del ingreso, para abrir este puedes dirigirte a:
- Ventas → Gestión de Clientes: Al abrir la ventana, a través de la pestaña de transacciones o en las pestañas de vencimiento de los documentos podrás consultar los ingresos de dinero y navegar directamente a ellos, haciendo clic en el número de color azul para cada uno de los documentos.
- Ventas → Relación de Transacciones Ventas: Desde esta ventana das clic en la pestaña de Ingresos y utilizas los filtros para realizar la búsqueda del documento que requieres aprovechar.
Para acceder a la factura de venta das clic en el número del documento que se muestra en color azul.
Al abrir el ingreso de dinero debe dar clic en el botón “Más opciones” podrás seleccionar la opción de Saldar Anticipo (Aprovechamiento), siempre y cuando esta se encuentre en estado Por Aplicar o Aplicado Parcialmente.
En el caso que abras un ingreso de dinero por concepto de pago de facturas la opción que encuentras es: Saldar Ingreso (Aprovechamiento). Para realizar el proceso también debe presentar estado Por Aplicar o Aplicado Parcialmente.
Al hacer esto se abre una nueva ventana de selección y confirmación de la información.
En la parte superior de la nueva ventana puedes verificar la información del ingreso/anticipo que deseas saldar como aprovechamiento.
En este campo debes seleccionar el concepto de ingreso con el cual vas a relacionar entrada de dinero a la compañía que se realiza por este aprovechamiento del documento.
En el icono de la lupa en el campo de Concepto puedes definir uno ya creado o crear uno nuevo.
Este debe ser de clasificación Otros Ingresos, seleccionas el concepto y pulsas Aceptar.
En esta linea debes ingresar:
- Valor: Verifica el valor que vas a aprovechar o saldar del documento. De forma predeterminada el sistema te trae en este campo el valor que esta pendiente por aplicar, pero puedes modificarlo de acuerdo a tus necesidades.
- Fecha: Selecciona la fecha en la cual quieres que quede registrado aprovechamiento del ingreso/anticipo. El sistema trae en este campo la fecha actual y puedes modificarla con ayuda del botón de calendario.
Por último, puedes establecer algún comentario al aprovechamiento del documento y para finalizar el proceso das clic en el botón Aceptar.
Conoce cómo consultar el listado de castigo de facturas dando clic aquí.