Cómo consultar el Explorador documentos del proveedor

Generalidades

Para acceder a este reporte debes dar clic en la ruta Reportes → Exploradores → Explorador Documentos del Proveedor.

Al ingresar a la ventana se muestran los filtros que puedes elegir para realizar la consulta, de forma predeterminada en el campo periodo se establece el año y mes en el cual se ejecuta la consulta.
Si deseas consultar los documentos de proveedores generados para ese periodo establecido solo debes dar clic en Buscar. 

Filtros para la consulta

Puedes modificar los filtros de consulta de acuerdo a tus necesidades, a continuación te indicamos a que hacen referencia estos:

• Periodo: Ingresa el año y periodo para el cual vas a realizar la consulta. Los dos datos se deben separar por un / como se muestra en el ejemplo → Periodo: 2019/06
• Nombre Proveedor: Puedes verificar la información de las facturas y notas crédito de compra generadas para un proveedor en especifico, solo debes ingresar en este campo el nombre como lo tienes registrado en la aplicación.
• Documento: Puedes desplegar el menú de este campo y seleccionar el tipo de documento que deseas consultar. 
  
• Número: Si conoces el número del documento generado al cual le vas a hacer seguimiento puedes indicar su número en este campo. Si en la factura de compra se relacionaron varios ítems el sistema en este reporte te muestra una linea por ítem, especificando la información de cada uno de estos.
• Fecha: El sistema también te permite consultar esta información para una fecha especifica, solo debes indicarla en este campo.
• Estado: Al desplegar el menú puedes elegir el estado del documento que deseas consultar.
  
• Inv. / No Inv: En este campo tienes la posibilidad de elegir si la consulta es para ítems inventariables o no inventariables. 
  También encuentras la opción de conservar este campo en blanco, con esto la consulta se realizará sin importar el tipo de ítem.
  
• Ítem: Si deseas consultar las facturas de compra generadas por un ítem especifico puedes realizarlo, indicando en este campo el código del mismo.
• Descripción: Si desconoces el código del ítem a consultar puedes indicar su descripción.
• Categoría: Ingresa la categoría para la cual deseas realizar la consulta de los documentos de compra generados. (Debes ingresar el nombre como lo tienes registrado en el sistema)
• UM: Este campo indica la unidad de medida registrada para el ítem. Si la factura de compra se generó por descripción este campo se muestra en blanco.
• Cantidad: Especifica la cantidad vendida de cada uno de los ítems.
• Precio Un: Indica el valor unitario del ítem relacionado en la transacción.
• Valor Total: Este campo te muestra el valor total de cada uno de los ítems de acuerdo a las cantidades registradas en la transacción.
• Mon: El sistema te indica la moneda en la cual se realizó la transacción de compra, factura o nota crédito respectivamente.
• Organización:  Se especifica el establecimiento del cual se realizó la transacción. De forma predeterminada la consulta se muestra para el establecimiento donde te encuentras logueado.

Luego de definir los campos de consulta debes dar clic en el botón Buscar para que el sistema te genere la información.

Puedes limpiar todos los filtros para generar una nueva consulta dando clic en el campo Limpiar filtros.

Al generar la consulta,puedes dar clic en los campos que se muestran en color azul y navegar directamente al proveedor, el documento asociado, el ítem,  la estructura de la organización entre otros.
Además para verificar todos los campos debes desplazarte con la barra horizontal hacia la derecha, ya que el reporte es extenso.

Redefinir campos de consulta

En la parte superior derecha de la ventana encuentras el botón de Redefinir Campos.

Al dar clic allí puedes seleccionar los campos que deseas que se muestren en el reporte. Verifica que los campos que cuentan con la casilla de verificación activa son visibles para la consulta. 
Puedes seleccionar máximo 24 campos para construir el explorador.

Entre ellos encuentras el campo de Razón Anulación, al activarlo puedes verificar la razón ingresada al momento de anular una factura o nota crédito de compra, esto te permite realizar seguimientos.

Luego de seleccionar los campos solo debes dar clic en Aceptar para verificar las columnas en el reporte.

Exportar el reporte 

Podrás modificar y ejecutar la consulta tantas veces lo creas necesario y adicionalmente, podrás  Exportar los resultados haciendo clic en en botón Exportar.