Solución de Problemas Generales - Restobar
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      Errores comunes en la integración de SIIGO con Restobar

      En caso de presentarse un error al intentar sincronizar o enviar una factura a Siigo, es importante identificar con precisión el mensaje que está generando el sistema, de esta manera seria más fácil solucionar la situación.

      Contenido

      1. Error 1: The code doesn’t exist: 602684396e8f1a0e4beef56e
      2. Error 2: The field number is required 
      3. Error 3: The field due_date is required
      4. Error 4: The payment is inactive: 2071
      5. Error 5: number: The number cannot be used, you must verify the document settings
      6. Error 6: Verify the authorization header: the token may be invalid or expired, or the user may have been blocked. 
      7. Error 7: phones[0].number: Invalid data type: number
      8. Error 8: seller: The field seller is required

       

      Error 1: The code doesn’t exist: 602684396e8f1a0e4beef56e


      Si al generar una factura el sistema genera este mensaje: The code doesn’t exist: 602684396e8f1a0e4beef56e.
      Imagen

      Este error también se puede evidenciar en el sistema así: "El producto GANADOR con id 62e80ccb5e58f12fb4b96f7 no se encuentra sincronizado en Siigo."

      Que debo hacer?

      Este mensaje indica que el producto incluido en la factura ya no existe o fue modificado en Siigo. Esto puede deberse a que el producto fue editado o eliminado directamente desde la plataforma de Siigo, lo que rompe el vínculo de integración con el sistema local. 

      Para corregir el inconveniente debes seguir los siguientes pasos: 

      1. Ingresa a Productos → Productos.
      2. Ubica el producto que te está generando el error en la factura y da clic en Editar.
      3. Allí da clic en la pestaña de Integraciones, en esta opción debes eliminar el ID de integración y el ID del producto. 
      4. Una vez realizado el proceso da clic en Guardar cambios.
      5. Ingresa nuevamente a la factura que presenta el error y da clic en Volver a enviar, desde el icono de integración con Siigo.
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      Importante: Si la factura tiene varios productos debes realizar este proceso para cada uno de ellos. 

       

      Error 2: The field number is required 


      Si al generar una factura el sistema genera este mensaje: The field number is required
      Imagen

      Que debo hacer?

      Este mensaje indica que el sistema no reconoce correctamente el tipo de comprobante configurado en la integración con SIIGO, lo que impide la correcta sincronización de las facturas. 

      Para corregir el inconveniente debes seguir los siguientes pasos: 

      1. Ingresa a Configuración → Información del Negocio.
      2. En la nueva ventana debes dar clic en la pestaña de Integraciones.
      3. Ubica la integración con Siigo y da clic en Integrar.
      4. Allí debes dar clic en Conectar.
      5. Una vez realizada la conexión, desde el campo de Tipo de Comprobante, realiza cambio temporal en el tipo de comprobante por uno diferente al que ya se tiene asignado. 
      6. Guarda los cambios realizados.
      7. Realiza nuevamente cambio seleccionando el Tipo de Comprobante correcto y guarda de nuevo los cambios.
      8. Ingresa de nuevo al módulo de Ventas → Documentos, ubica las facturas que presentaron error y haz clic en Volver a enviar desde el ícono de integración.


      Con esto, el sistema reconocerá correctamente el tipo de comprobante y se completará el envío sin errores. 


      Error 3: The field due_date is required


      Si al generar una factura el sistema genera este mensaje: The field due_date is required. 

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      Que debo hacer?

      Este mensaje se genera cuando la factura fue creada con un medio de pago que en Siigo se encuentra mapeada a una cuenta contable asociada al crédito, la cual no corresponde con la naturaleza del documento o el tipo de operación. 

      El medio de pago utilizado tiene asignada en Siigo una cuenta contable que no aplica para la operación realizada (por ejemplo, una cuenta por cobrar en lugar de una cuenta de ingreso o efectivo). 


      Para corregir el inconveniente debes seguir los siguientes pasos: 

      Proceso desde Siigo:

      1. Ingresa a Configuración → Contabilidad, desde la opción de Generales  da clic en  Formas de Pago de Documentos.
      2. Ubica el medio de pago correspondiente
      3. Verifica la cuenta contable asignada a este medio de pago.
      4. En caso de ser incorrecta, debes asignar una cuenta contable adecuada (Por ejm: Una cuenta de Caja o Bancos si se trata de un pago de contado).
      5. Finaliza dando clic en Guardar cambios.

      Proceso Loggro Restobar

      Una vez realizados los cambios en Siigo continua validando los datos desde Restobar.

      1. Ingresa a Ventas → Documentos.
      2. Ubica la factura que esta presentando error y da clic en el ícono de integración con Siigo.
      3. Selecciona Volver a enviar para completar la sincronización.
      Al realizar estos procesos el medio de pago estará asociado correctamente y la factura podrá enviarse sin inconvenientes.

       

      Error 4: The payment is inactive: 2071

      Si al generar una factura el sistema genera este mensaje: The payment is inactive: 2071.
      Imagen

      Que debo hacer?

      Este mensaje se genera cuando el medio de pago configurado en Restobar se encuentra inactivo en Siigo, lo que impide que la factura pueda enviarse correctamente.

      Proceso desde Siigo:

      1. Ingresa a Configuración → Contabilidad, estando allí desde Generales da clic en Formas de Pago de Documentos.
      2. Ubica el medio de pago seleccionado en la factura generada en Restobar
      3. Activa el medio de pago y Finaliza dando clic en Guardar cambios.

      Proceso Loggro Restobar

      Una vez realizados los cambios en Siigo continúa validando los datos desde Restobar.

      1. Ingresa a Ventas → Documentos.
      2. Ubica la factura que está presentando error y da clic en el ícono de integración con Siigo.
      3. Selecciona Volver a enviar para completar la sincronización.

      Al realizar estos procesos el medio de pago estará asociado correctamente y la factura podrá enviarse sin inconvenientes.

       

      Error 5: number: The number cannot be used, you must verify the document settings


      Si al generar una factura el sistema genera este mensaje: The number cannot be used, you must verify the document settings.
      Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico, Teams Descripción generada automáticamente, Imagen

      Que debo hacer?

      Este error se presenta cuando el comprobante que se está utilizando para la integración tiene asociada una resolución diferente a la configurada en Restobar.

      Proceso desde Siigo:

      1. Ingresa a Configuración → Ventas, Posteriormente da clic en Facturas de ventas / Ingresos.
      2. Ubica el comprobante que estás utilizando para la integración con Restobar y da clic en Editar.
      3. En el campo resolución, selecciona la resolución que tienes configurada en Loggro Restobar.
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      4. Finaliza Guardando los cambios.

      Proceso Loggro Restobar: 

      1. Ingresa a Ventas → Documentos.
      2. Ubica la factura que está presentando error y da clic en el ícono de integración con Siigo.
      3. Selecciona Volver a enviar para completar la sincronización.

      Al realizar estos procesos el medio de pago estará asociado correctamente y la factura podrá enviarse sin inconvenientes.

       

      Error 6: Verify the authorization header: the token may be invalid or expired, or the user may have been blocked. 


      Si al generar una factura el sistema genera este mensaje: Verify the authorization header: the token may be invalid or expired, or the user may have been blocked.

      Imagen

      Que debo hacer?

      Este mensaje indica que el token de la integración con Siigo ha vencido, para esto es necesario actualizarlo para restablecer la conexión. 

      Proceso desde Siigo:

      1. Desde Siigo debes dar clic en Configuración → Alianzas e Integraciones, Posteriormente da clic en Credenciales integración a plataformas digitales (Siigo API).
      2. En la nueva ventana encontrarás las credenciales actuales (correo y Access Key).
      3. Da clic en Restablecer credenciales y copia el Access Key generado.

      Proceso Loggro Restobar: 

      1. Ingresa a Configuración → Información del Negocio.
      2. En la nueva ventana debes dar clic en la pestaña de Integraciones.
      3. Ubica la integración con Siigo y da clic en Integrar.
      4. En la nueva ventana da clic en Access Key, elimina la información actual y pega el nuevo Access Key generado en Siigo y finaliza dando clic en Conectar.

      5. Una vez sea realizada la actualización se debe reconectar la integración.

      6. Ingresa a Ventas → Documentos.
      7. Ubica la factura que está presentando error y da clic en el ícono de integración con Siigo.
      8. Selecciona Volver a enviar para completar la sincronización.



      Error 7: phones[0].number: Invalid data type: number


      Si al generar una factura el sistema genera este mensaje: phones[0].number: Invalid data type: number.
      Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Correo electrónico, Teams Descripción generada automáticamente, Imagen

      Que debo hacer?

      Este mensaje indica que el campo de número de teléfono que se está enviando a Siigo está en formato numérico y en la integración se detecta caracteres especiales. 

      1. Ingresa a Contabilidad → Clientes.
      2. Ubica el cliente y da clic en Editar.
      3. En la nueva ventana se debe verificar que el número de teléfono cumpla con las siguientes condiciones:
        1. No debe contener espacios 
        2. No debe contener el prefijo +57
        3. No debe incluir letras ni símbolos.
        4. Solo debe estar compuesto por números (ejemplo: 3100000000)
      4. Una vez realizados los cambios, da clic en Guardar.
      5. Ingresa a Ventas → Documentos.
      6. Ubica la factura que está presentando error y da clic en Volver a enviar para completar la sincronización.

       

      Error 8: seller: The field seller is required

      Si al generar una factura el sistema genera este mensaje: The field seller is required. 
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      Que debo hacer?

      Este error se presenta porque el campo vendedor "seller" es obligatorio y este no fue incluido en la información enviada a Siigo.

      Se debe tener en cuenta que este campo debe estar diligenciado en el sistema antes de realizar el envío del documento electrónico.

      Para corregir el error se debe realizar el siguiente proceso:

      Proceso Loggro Restobar: 

      1. Ingresa a Configuración → Información del Negocio.
      2. En la nueva ventana debes dar clic en la pestaña de Integraciones.
      3. Ubica la integración con Siigo y da clic en Integrar.
      4. Alí debes dar clic en Conectar. 

      5. Una vez se realice la conexión, desde la pestaña Datos principales, selecciona el Vendedor con ayuda de la lista desplegable.

      Proceso desde Siigo:

      Ahora debes validar que el vendedor seleccionado se encuentre activo en Siigo, ya que de lo contrario la factura no se podrá enviar correctamente.

      1. Desde la opción Buscar Imagen  desde la cual seleccionas el filtro Usuarios, debes digitar el nombre o identificación del vendedor. De esta manera el sistema despliega el usuario con los datos principales para ser seleccionado y poder evidenciar el perfil. 


      2. Se habilita el perfil del usuario en el cual encontrarás todos los datos y puedes seleccionar la opción Editar.
      3. Para activar el usuario da clic en Activar.



      Después de completar estos pasos, puedes volver a intentar el envío del documento haciendo clic en "Volver a Enviar".