Cómo tramitar la factura de compra desde una entrada por remisión

Luego de que poseas la factura física de esta compra realizada puedes tramitar la misma en el sistema a partir de la entrada por remisión ya registrada.

La entrada por remisión la encuentras en la ventana de Relación Transacciones Inventario, dando clic en la pestaña de Entradas. Utilizando los filtros para consultar la información, puedes encontrar fácilmente el documento.

Solo debes dar clic en el número del documento, resaltado en color azul, para navegar este.

Da clic en Tramitar Factura. Inmediatamente el sistema muestra una nueva ventana con la Factura de Compra de dichos ítems, en esta debes diligenciar en la sección de encabezado el número de factura y la forma de pago.

Además, podrás modificar la Fecha de la factura y de acuerdo a la forma de pago elegida también se modificará la fecha de Vencimiento de la misma.

En la Factura de Compra puedes realizar modificaciones concretas en la sección de Detalles como el porcentaje o valor de descuento (si este aplica) y además puedes visualizar dos nuevas pestañas de Cargos e Impuestos.
Puedes visualizar también al final de cada línea de ítem tres puntos donde puedes verificar información adicional, incluyendo los impuestos aplicados.

Cuando ya se encuentre correctamente diligenciada toda la factura puedes proceder a Finalizarla desde la opción Guardar.

Con esto la factura de compra pasa a estado Por Pagar y se activa en la parte superior el botón de Pagar.

Puedes realizar el pago en el momento que lo requieras, solo debes seleccionar el medio de pago y diligencia los campos requeridos para finalizar el proceso.