Cómo se generan en Loggro (ERP) los egresos por pago desde la Nómina - Loggro Pymes

Si cuentas con la Nómina de Loggro y el sistema ERP ahora podrás tener el registro de los egresos (en el ERP) por los pagos de nómina y aportes. 

Para esto es importante:  

• Que tengas configurado en el ERP de Loggro la cuenta bancaria que utilizas desde la Nómina para registrar los pagos.  
  • Desde Loggro ERP haces la creación por Configuración → Cuentas bancarias y tarjetas.
  • En la Nómina de Loggro seleccionas la cuenta a utilizar para el pago desde Configuración → Organización → Pestaña de Parámetros.
  En caso de no tener creada la cuenta bancaria en Loggro, al momento de registrar el primer pago se sincronizará de forma automática aquella que hayas indicado en la Nómina, ya que el movimiento debe quedar relacionado con la misma cuenta bancaria cómo se muestra en el ejemplo:
  
  ERP
  
  
  Nómina Loggro
  

  

Cuando realizas el pago desde Nómina Loggro, ya sea quincenal, decadal o mensual y lo lleves a un estado definitivo (por pagar o pagada) podrás visualizar en Loggro los movimientos contables realizados. 

En el caso que la Nómina esté Por Pagar puedes visualizar desde el Libro Mayor los saldos pendientes en la cuenta relacionada con Salarios por pagar, cómo se muestra en el ejemplo. 

Nómina: 

ERP: 

Luego que registres el pago de la Nómina  

Puedes visualizar el número del egreso generado 

y desde el ERP de Loggro puedes consultar este egresos con sus detalles y este tomará la fecha que registraste en la modal del pago.
La consulta la realizas por Compras → Relación Transacciones Compra → Pestaña de Egresos

• Si consultas los movimientos de la cuenta bancaria desde el módulo de Bancos, en esta se verán reflejados los egresos por dicho pago de Nómina:
  
• Desde la parte contable, si consultar nuevamente el Libro Mayor luego de registrar el pago de la Nómina ya no registrarán saldos pendientes en la cuenta de Salarios por Pagar.
  
  Y al navegar en el neto puedes consultar el detalle del movimiento:
  

Notas:

• Los egresos que se creen en el ERP de Loggro por este pago tendrán automáticamente el concepto de Pagos de Nómina y son generados a nivel de la compañía con el detalle de cada uno de los empleados. Adicional, cuenta con su comprobante contable:
  
• Para que se generen los egresos en el ERP de Loggro debes tener el periodo relacionado con la fecha de pago en estado abierto. Esta consulta la realizas en Configuración → Calendario.
• En caso que necesites sincronizar manualmente los comprobantes contables, ingresa desde la Nómina de Loggro por el módulo de Reportes → Lista de Comprobantes Contables y en el botón Más Opciones da clic en la opción Sincronizar Comprobantes Pendientes.  
  
• En caso que anules el pago para uno de los empleados, se mostrará la información de los pagos anulados dentro del egreso.
  
  y en caso que no hubiera sido efectivo el pago, se generará un ingreso por dicha anulación:
  
• Ingresando a Nómina → Gestión de Aportes podrás visualizar el Número del egreso realizado en Loggro, esto para el caso de los pagos por aportes.