Cómo funcionan los anticipos en compras - Loggro Pymes

Un anticipo es el valor que pagas por adelantado a tu proveedor por una futura compra. Este anticipo puedes registrarlo en Loggro para posteriormente realizar el cruce con la factura de compra que te envíe tu proveedor.

Ingresa por la ruta Compras → Egresos (Pagos)

Los campos a diligenciar son los siguientes:

• Concepto: Debes seleccionar el concepto por el cual se hará el egreso, en este caso Anticipo.
• Proveedor: Ingresa el proveedor al cual le realizaste el anticipo, recuerda que inicialmente debes crearlo en el sistema por la opción de Contactos.
• Fecha: Ingresa la fecha en la cual realizaste el anticipo al proveedor. Al dar clic en el calendario puedes elegirla según tu necesidad.
• Comentario: Puedes indicar un comentario adicional sobre el anticipo.
• Cuenta: Se asigna la cuenta contable que moverá este anticipo, de forma predeterminada el sistema te trae la cuenta que tiene configurada en Contabilización en la partida Cuenta para anticipo a proveedores.
• Moneda: Selecciona la moneda en la cual se realizó el anticipo al proveedor. De forma predeterminada el sistema te muestra COP o pesos colombianos pero puedes elegir el que aplica entre: EUR, GBP, MXN, USD.
• Vlr. Anticipo: Indica el valor por el cual hiciste el anticipo al proveedor.
• Medio de Pago: Puedes seleccionar el medio de pago por el cual entregaste este dinero al proveedor. De acuerdo al medio de pago el dinero saldrá de la caja o el banco
  
  • Cheque: El egreso de dinero se realizará de una de las cuentas bancarias registradas en el sistema. Al seleccionar este medio de pago el sistema te pide que indiques la cuenta bancaria y el número del cheque generado.

• • Efectivo: La salida de dinero se verá reflejado en la caja que diligencies, si ingresas que el anticipo se realizó en efectivo al lado de este campo el sistema te pide que diligencies la caja respectiva.

• • Tarjeta Crédito: Loggro te permite registrar un pago que realices con tarjeta crédito. Debes indicar la tarjeta de crédito desde la cual se realizó el anticipo al proveedor, recuerda que esta debes tenerla creada en el sistema y el proceso lo puedes realizar por Cuentas Bancarias y Tarjetas.

• • Transferencia: Para elegir el medio de pago transferencia, el proveedor seleccionado debe tener registrada en su configuración una cuenta bancaria. De no ser así el sistema muestra una linea en color rojo en este campo, indicándote el inconveniente.
    Al seleccionar transferencia en el campo siguiente debes seleccionar la cuenta bancaria desde la cual se realizó la salida de dinero.

Recuerda que los campos marcados con ( * ) son de carácter obligatorio para continuar con el proceso del egreso.