Cuáles son los procesos que se pueden generar a partir de una factura de venta electrónica y sus estados - Loggro Pymes

Recuerda que a partir de una factura de venta puedes generar diferentes procesos como:

• Anulación de Factura de Venta
• Nota Crédito por Devolución de Mercancía
• Nota Crédito por Mayor Valor Facturado

A continuación te explicaremos los cambios para Facturación Electrónica con Validación Previa en cada uno de estos procesos.

Anulación de factura de venta

Si necesitas realizar la anulación de una factura de venta recuerda que lo realizas dando clic en Mas Opciones/Anular.

Ingresa la fecha y razón de anulación y da clic en Aceptar para continuar con el proceso.
En la versión de facturación con validación previa puedes verificar que la factura pasa a estado Pendiente Anulación. 

Inmediatamente después de esto, se abre una nueva ventana con la Nota Crédito Por Anulación de Factura que fue generada, esta se encuentra con estado Por Validación.

Debes dar clic en el botón Refrescar , para verificar el cambio en el estado del documento luego de la validación.

Luego de esto el documento cambiará su estado, en este caso la nota crédito por anulación se muestra en estado Aplicada.

Recuerda: Si antes de generar la anulación de la factura de venta esta tenía el pago relacionado, el sistema te indica que se va a anular también el pago y la nota crédito por anulación quedaría directamente aplicada a la factura.

Por último puedes verificar que el estado de la factura de venta será Anulada.

Nota crédito por devolución de mercancía

Recuerda que la nota crédito por devolución de mercancía se genera a partir de la Devolución. Este proceso de devolución la realizas desde el botón Más Opciones → Generar Devolución.

Diligencia la información correspondiente a la devolución de mercancía y al dar clic en el botón Nota Crédito se mostrará el valor y el número del documento de la nota crédito generada por devolución.

Debes dar clic en este número para ingresar a la nota crédito generada y verificar su estado. Inicialmente se mostrará con estado En Validación.

Debes dar clic en el botón Refrescar , para verificar el cambio en el estado del documento luego de la validación.

- Si la validación es exitosa se cambia el estado de la Nota Crédito por Devolución a Aplicada o Por Aplicar, esto depende si la factura tenia asociado o no saldo pendiente por pagar en el momento de generar la devolución. En este ejemplo se muestra la nota crédito por devolución Aplicada. 

Si verificas la factura de venta puedes encontrar la respectiva aplicación disminuyendo su saldo.

- Si la validación es rechazada, debes verificar nuevamente la Devolución de mercancía generada ya que esta pasará a estado En Proceso para que desde allí realices las correcciones respectivas y generes nuevamente la Nota Crédito por Devolución de Mercancía.

Nota crédito por mayor valor facturado

Al generar una nota crédito por mayor valor para disminuir el saldo a pagar del documento y dar clic en Finalizar, esta pasa de estado En Proceso a estado En Validación.

Recuerda Refrescar el estado de la nota desde el botón para visualizar si esta fue aceptada o rechazada por la DIAN.