Aplicación Móvil Loggro POS Tienda
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      Conoce el módulo de Vender en la aplicación móvil de POS Tienda

      Contenido

      1. Vender
      2. Ventas

      Vender

      Para realizar las facturas de venta, desde el menú debes dar clic en Vender.
      Al ingresar a esta opción encontrarás las categorías que se tienen creadas en el sistema, allí vas a poder seleccionar los productos necesarios para poder realizar facturas de venta, Para más información del proceso da clic aquí.

      Ventas


      Desde el módulo de ventas encontrarás las siguientes opciones:

       

      Cuadre de Caja

      Para realizar el cuadre de caja o revisar un cuadre de caja debes ingresar a Ventas → Cuadre de caja.
      Allí puedes consultar el listado de cuadres efectuados con sus respectivas facturas.

      Apertura caja

      Si deseas realizar la apertura de una caja, debes dar clic en Nueva.
      Al hacerlo se abre una nueva ventana, en esta debes ingresar los siguientes datos:

      • Responsable: En esta opción debes seleccionar el responsable del cuadre de caja.
      • Identificación máquina: Debes consultar con el contador si es un campo requerido.
      • Inicial: Tienes la posibilidad de ingresar el dinero base para la caja de acuerdo a los diferentes medios de pago. Es decir, con el que se iniciará el turno en la caja.
      • Por último, da clic en el botón Guardar cambios.


      Arqueo y cierre de caja

      Para realizar el arqueo de caja debes ingresar a Ventas → Cuadre de caja. 
      En la nueva ventana debes dar clic en Ver / Cerrar.
      Al hacerlo se abre una nueva ventana en la cual debes diligenciar el valor de las ventas realizadas, de acuerdo a cada uno de los medios de pago utilizados por los clientes.
      Una vez diligenciada toda la información debes activar con el botón Cerrar caja y finalizas dando clic en Guardar cambios.

      Ver Facturas

      Desde el cuadre de caja cuentas con la posibilidad de ver todos los documentos que se han realizado durante cada cuadre, para revisarlos debes ingresar a  Ventas → Cuadre de caja. 
      En esta nueva ventana debes dar clic en Ver Facturas.
      Al hacerlo se abre una nueva ventana en la cual puede observar todos los Documentos emitidos.

      Visualizar 

      Para visualizar los cuadres de caja que se han efectuado, debes ingresar a Ventas → Cuadre de caja.
      Teniendo en cuenta que para visualizarlos la caja debe estar cerrada.

      Al ingresar debes ubicar el cuadre a consultar y da clic en la opción Ver.
      Se abre una nueva ventana en la cual podrás visualizar todos las transacciones realizadas.

      Pedidos

      Si deseas consultar el listado de pedidos generados en el sistema debes ingresar a Ventas → Pedidos.
      En la sección superior de la ventana cuentas con filtros para realizar consultas especificas. Puedes establecer el rango de fechas para la búsqueda con su hora, el estado de los pedidos y si deseas cuentas con la posibilidad de filtrar por un producto en especifico. Al dar clic en Buscar se mostrarán los resultados, como en el siguiente ejemplo:

      En el reporte podemos visualizar las siguientes columnas:

      • Fecha de pedido: Fecha en que se realizó el pedido.
      • Producto: Ten en cuenta que si el pedido tiene varios productos, en esta ventana se mostrará cada uno de forma individual.
      • Cantidad: Se especifica la cantidad del producto relacionada en el pedido.
      • Precio: Se indica precio del producto. 
      • Promo:  Hace referencia a si se generó alguna promoción en el pedido.
      • Total: En esta opción se mostrará el total del pedido, teniendo en cuenta la cantidad x el precio de venta del producto.
      • Estado: Los posibles estados para los pedidos son: 
        • Espera: Significa que el pedido aún no se ha gestionado y podrás abrirlo nuevamente ingresando a la opción Vender.
        • Pagada: Se muestra cuando el pedido ya tiene el pago relacionado.
        • Cancelada: Si el pedido es cancelado en el informe se visualizará con este estado.
        • Anulada: Si el pedido es anulado en el informe se visualizará con este estado.

       

      Documentos

      Para consultar los documentos realizados debes ingresar a Ventas → Documentos.
      Allí podrás buscar los documentos ingresando los datos necesarios de acuerdo a los filtros con los que cuenta el sistema.

      Puedes enviar un documento por correo o anular, para hacerlo debes ubicar estas opciones.

       

      Pedidos Cancelados

      Para revisar los pedidos cancelados, debes ingresar a Ventas → Pedidos cancelados.

      Allí podrás realizar la consulta por un rango de fechas en específico.


      Al hacerlo encontrarás los siguientes datos:

      • Fecha de pedido.
      • Fecha de cancelación.
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Motivo de cancelación.