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Desde el módulo de contabilidad encontraras las siguientes opciones:
Contenido
Gastos
Tienes la posibilidad de crear, editar o eliminar los gastos realizados desde tu negocio para hacerlo debes ingresar a Contabilidad → Gastos.
Crear un gasto
Si deseas crear un gasto debes dar clic en el botón Nuevo.
El sistema abre una nueva ventana en la cual debes diligenciar los campos necesarios.
- Fecha: Indica la fecha en la cual se va a registrar el gasto.
- Tipo de gasto: Este se debe seleccionar desde el menú desplegable, teniendo en cuenta que esté previamente creado.
- Proveedor: Este campo es opcional, puedes seleccionarlo desde el menú desplegable siempre y cuando se encuentre previamente creado en el sistema.
- Número de la Factura: Es el soporte con el cual se generó el gasto, en caso de contar con esta información puedes indicarlo.
- Forma de pago: Indica como se realizó el pago del gasto.
- Concepto de gasto: Es un campo obligatorio, allí debes digitar el motivo o concepto por el cuál se está realizando el pago.
- Subtotal: Indica el valor del gasto sin impuestos.
- Impuestos: Digita el valor generado por impuestos en el gasto.
- Sale de caja: Si el valor del gasto sale de la caja debes activar esta opción, el sistema te indicara desde que caja se realizará el egreso.
Recuerda que al activarla se restará el valor de la base inicial, más ventas, más propinas del día. - Por último, seleccionas desde el menú desplegable el Responsable del gasto.
Para finalizar das clic en la opción Guardar cambios.
Editar un gasto
Para editar un gasto debes ingresar a Contabilidad → Gastos.
Allí podrás verificar los gasto que ya se encuentran creados en el sistema, para realizar modificación debes dar clic en el ícono del lápiz 
del gasto que corresponde.
El sistema abre una nueva ventana en la cual puedes visualizar los datos del gasto y realizar las modificaciones necesarias, teniendo en cuenta que los campos como Fecha y Subtotal no son modificables.
Una vez realizados los cambios finalizas dando clic en Guardar cambios.
Eliminar un gasto
Para eliminar un gasto debes ingresar a Contabilidad → Gastos.
Al ingresar podrás verificar los gasto que ya se encuentran creados en el sistema, para realizar la eliminación debes dar clic en el ícono de la papelera 
del gasto que corresponde.
Al dar clic en esta opción el sistema muestra un mensaje de confirmación. Para continuar debes dar clic en Sí, eliminar!.
Tipos de gasto
Desde este módulo puedes crear, editar o eliminar los tipo de gasto que requieres para el manejo de tu negocio.
Crear un tipo de gasto
Para crear tipos de gasto debes ingresar a Contabilidad → Tipos de gasto.
Al ingresar debes dar clic en el botón Nuevo. 
Se abre una nueva ventana en la cual debes diligenciar el nombre del Tipo de gasto a crear.
Finalizas la creación dando clic en Guardar cambios.
Editar un tipo de gasto
Para editar un tipo de gasto debes ingresar a Contabilidad → Tipos de gasto.
Allí podrás verificar los tipos de gasto que ya se encuentran creados en el sistema, para realizar alguna modificación debes dar clic en Editar 
.
El sistema abre una nueva ventana en la cual puedes editar el nombre del Tipo de gasto.
Al finalizar debes dar clic en Guardar cambios.
Eliminar un tipo de gasto
Para eliminar un Tipo de gasto debes ingresar a Contabilidad → Tipos de gasto.
Allí puedes verificar los tipos de gasto que ya se encuentran creados en el sistema, en caso de ser necesario eliminar alguno, debes ubicarlo y dar clic en la papelera 
para eliminar.
Por último, da clic en la opción Sí, eliminar! para confirmar.
Impuestos
Si requieres crear, editar o eliminar un tipo de gasto debes ingresar a Contabilidad → Impuestos.
Crear un impuesto
Al ingresar debes dar clic en el botón Nuevo.
Con esto se abre una nueva ventana en la cual debes indicar algunos datos:
-
Desde el menú desplegable de Impuesto, debes seleccionar aquel a crear.
-
En el campo Concepto seleccionas la tarifa correspondiente al impuesto, se debe tener en cuenta que algunos impuestos se configuran desde el producto por lo que el sistema no permite asignar el concepto.
Finaliza el proceso dando clic en Crear impuesto.
Editar un impuesto
Para editar un impuesto ingresa a Contabilidad → Impuestos.
Ubica el impuesto a modificar y debes dar clic en Editar .
Modificas las datos necesarios y finalizas el proceso dando clic en Guardar cambios.
Eliminar un impuesto
Para eliminar un impuesto ingresa a Contabilidad → Impuestos.
Ubica el impuesto y da clic en la papelera para eliminar.
Por último, da clic en la opción Sí, eliminar! para confirmar.
Clientes
Desde el módulo de clientes, tienes la posibilidad de crear, editar y eliminar clientes, para hacerlo debes ingresar a Contabilidad → Clientes.
Crear un cliente
Al ingresar debes dar clic en el botón Nuevo.
Se abre una nueva ventana donde debes diligenciar los campos requeridos, teniendo en cuenta que los marcados con (*) asterisco son de obligatorio diligenciamiento.
Para finalizar la creación debes dar clic en Guardar cambios.
Editar un cliente
Para editar un cliente debes ingresar a Contabilidad → Clientes.En la nueva ventana puedes visualizar todos los cliente que tienes creados en el sistema. Debes ubicar el cliente que deseas modificar y luego das clic en Editar .
Con esto se muestra la información perteneciente al cliente, allí puedes modificar todos los datos que requieras.
Una vez realices los cambios debes dar clic en Guardar cambios para que estos se conserven.
Eliminar un cliente
Para eliminar un cliente debes ingresar a Contabilidad → Clientes.
Al ingresar podrán visualizar todos los clientes creados. Si requieres eliminar alguno debes ubicarlo y dar clic en la papelera para Eliminar.
Por último, da clic en la opción Sí, eliminar! para confirmar.
Créditos a clientes
Para consultar las facturas generadas a créditos ingresa a Contabilidad → Créditos a Clientes.
Al ingresar puedes consultar todas las facturas generadas a crédito pendientes de pago de acuerdo a los diferentes parámetros de consulta que ofrece el sistema.
Al ubicar la factura debes dar clic en Pagar.
Se abrirá una nueva ventana, en la cual encuentras dos opciones para realizar el pago, Pago Parcial el cual generar un abono o Pago Total del documento.
Al seleccionar Pago Parcial y establecer la forma de pago, se debe registrar el Valor a Abonar y por último dar clic en Aplicar Abono.
Si por el contrario seleccionas Pago Total, ingresa la forma de pago y finaliza dando clic en Pago Total.
Si deseas visualizarlas debes activar el botón de Mostrar Pagadas.
Informes
Desde el módulo de Informes podrás revisar todos los Informes relacionados a tu negocio, para hacerlo debes ingresar a Contabilidad → Informes, allí encontrarás los siguientes: 
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Ventas por Documentos
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Ventas por Categorías
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Ventas por Productos
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Compras de Inventario
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Producciones
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Traslados
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Mermas
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Gastos
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Utilidad de Productos
Al ingresar a cada una de estos tienes la posibilidad de realizar la consulta por un rango de fechas especificas, para mas información puedes consultar aquí.