Cómo realizar otras entradas de inventario (sin factura de compra)

• Bodega: Indica la bodega a la cual realizarás la entrada de mercancía. Si el establecimiento de tu compañía solo cuenta con una Bodega, el sistema te la sugerirá por defecto. En caso que el establecimiento cuente con más de una Bodega deberás definirla, para esto podrás ingresar su nombre o desplegar la barra para seleccionarla. 
• Concepto Recepción: Ingresa la razón o concepto por el cual se realizará la carga de inventario. El sistema trae algunos conceptos creados de forma predeterminada como el de saldos iniciales, pero puedes crear el que necesites por la opción Conceptos Otras Entradas y Otras Salidas. Al desplegar el menú de esta opción te aparecerán los conceptos creados.
• Fecha: De forma predeterminada el sistema te trae la fecha actual (del día que realices el proceso) y esta no es modificable ya que en Loggro el inventario se maneja al día.
  

  Detalles
  

  Una vez tengas toda la información del encabezado diligenciada, podrás ingresar desde la pestaña de Detalles, los ítems que serán almacenados en la Bodega.
• Ítem - Descripción: Ingresa en el campo el código del ítem o en el siguiente su descripción, dependiendo de lo que conozcas. Además, puedes dar clic en la lupa que se habilita y seleccionar el ítem respectivo. 
• Cantidad: Diligencia la cantidad a almacenar para cada uno de los ítems en su linea respectiva.
• Verifica el Costo Unitario y Costo Total del producto ingresado. Si en los parámetros de inventario seleccionaste sugerir el ultimo precio de compra en facturas y entradas este se mostrará en el campo respectivo pero puedes modificarlo. 
• Si es el caso y el ítem esta asociado a una categoría que maneje Lotes, puedes definirlo en los siguientes campos con la fecha de elaboración y expedición respectiva.
• En el caso que la serie del ítem maneje Serie también podrás informar la serie en la entrada, dando clic en el campo que te señalamos.
  El sistema te muestra una sub ventana para que ingreses la información de la serie de acuerdo a las cantidades informadas.
  
  Cuando se tome correctamente la información de la Serie ingresada puedes salir de la sub ventana dando clic en la X y en la ventana principal puedes verificar que la S aparece en color verde.
• En la entrada puedes diligenciar varios ítems de acuerdo a tus necesidades.
• Antes de finalizar la entrada de inventario puedes adicionarle algún comentario adicional al documento dando clic en el botón

Verifica la información y una vez ingresados todos los ítems, podemos finalizar la entrada, para esto debes dar clic en el botón Recibir.

• El sistema modifica el estado de la entrada a Recibido y actualiza la cantidad de los ítems almacenados en el inventario. Ten en cuenta que el número de esta entrada lo genera el sistema de forma automática y con este puedes realizar la búsqueda del documento en relación de transacciones inventario.
• Podrás consultar en los reportes de Inventario la actualización de dichas cantidades. 
• Por último, podrás continuar con el registro de otras entradas de mercancía si así lo requieres, para esto presiona el botón Nueva Entrada

Además, desde las entradas que registres puedes revisar el Comprobante Contable que se genera, solo debes dar clic en la parte inferior izquierda en el botón de Comprobante Contable.