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      Cómo generar una nota crédito por devolución de mercancías en ventas - Loggro Pymes

      Cuando realizas una venta y tu cliente te genera una devolución, puedes registrarla en Loggro, y generarle un documento de saldo a favor. Con esto las cantidades inventariables de los productos devueltos se reintegran en tu inventario.

      Video tutorial

       

      Cómo registrar una devolución

      Para registrar la devolución de una venta POS ingresa por la ruta Ventas → Devoluciones o  por la opción de POS → Devoluciones

      Al ingresar a esta ventana el sistema te muestra el formato a diligenciar con los campos obligatorios, marcados con asterisco ( * ).

      1. El primer paso para la devolución es seleccionar la factura, esto lo puedes hacer digitando el número de la factura o buscando desde el icono representado con una pequeña lupa.
      2. Luego de seleccionar la factura de la cual deseas generar la devolución, se carga en la parte inferior la información de los ítems de la venta. Debes ingresar las Cantidades a Devolver de cada uno de los ítems y la Razón de la Devolución.

        Nota: Recuerda que la devolución puede generarse de forma total o parcial de las cantidades o ítems en la transacción.
      3. Verifica los totales de la devolución y da clic en el botón Nota Crédito
      4. Inmediatamente aparece una ventana donde debemos confirmar el Cliente para el cual vamos a generar el documento de saldo a favor, el sistema por defecto muestra el cliente asociado a la factura, pero puedes seleccionar otro de ser necesario. En caso de manejar varias Bodegas, debes indicar a cuál vas a reintegrar el inventario asociado en la devolución.
      5. Por último, da clic en Aceptar.

      Otras opciones en la ventana de Devoluciones

      Devolver Dinero

      Solo si se tiene configurada la devolución de dinero en la venta POS y la factura ya fue pagada, se habilita el botón de Devolver Dinero, este genera un egreso de dinero y una nota crédito en estado reversado, documentos con los cuales la factura generada queda en estado pagada.

      Eliminar
      No pueden anularse las devoluciones de mercancía finalizadas, solo puede eliminarse en estado en proceso.
      Para anular una devolución ya finalizada debes anular primero la nota crédito que se generó, en la opción de relación transacciones POS.