Lo Nuevo Octubre 2025

Ahora en Loggro cuentas con la posibilidad de realizar Pedidos o Remisiones.

Esta funcionalidad aplican para los siguientes planes:

Al cerrar un pedido/remisión, no se hace movimiento físico del inventario: las cantidades quedan “comprometidas” hasta que se facture o se elimine el pedido.
No genera asiento contable al momento de crear el pedido/remisión.
Solo se pueden usar ítems inventariables, y la operación debe realizarse en moneda local (COP).
Al facturar, se pueden ajustar cantidades, siempre que se respeten parámetros del inventario.
Cada pedido/remisión debe facturarse con un solo documento (no se permite unir varios pedidos en una factura).
Se debe verificar los permisos del usuario en caso de no contar con la opción de pedidos/remisiones.

Se ingresa a Ventas → Pedidos/Remisiones
Diligencias todos los campos necesarios.
Antes de finalizar, cuentas con la posibilidad de imprimir, eliminar.
Los pedidos/remisiones pueden encontrarse en diversos estados: “En Proceso”, “Finalizada” o “Facturada” — cada estado permite ciertas acciones (editar, eliminar, generar factura, etc.).

Consultas y control:

Para ver documentos generados: Ventas → Relación de transacciones → pestaña Pedidos/Remisiones.
Para ver cantidades comprometidas: Reportes → Exploradores → “Saldos al día por bodega”. Allí se visualizan los ítems comprometidos y el documento asociado.
Para convertir un pedido/remisión en factura: desde el propio documento, hacer clic en “Generar factura” y revisar la información antes de finalizar.

Para más información sobre el proceso da clic aquí.