Video tutorial
Cómo registrar una devolución
Primera opción: Ingresa por la ruta Ventas → Devoluciones.
Segunda opción: Ingresa a la factura de venta, da clic en Mas opciones → Generar devolución.
Se abre una nueva ventana el sistema te muestra el formato a diligenciar con los campos obligatorios, marcados con asterisco (*).
- El primer paso para la devolución es seleccionar la factura, esto lo puedes hacer digitando el número de la factura o buscando desde el icono representado con una pequeña lupa.
- Luego de seleccionar la factura de la cual deseas generar la devolución, se carga en la parte inferior la información de los ítems de la venta. Debes ingresar las Cantidades a Devolver de cada uno de los ítems y la Razón de la Devolución.
Nota: Recuerda que la devolución puede generarse de forma total o parcial de las cantidades o ítems en la transacción.
- Verifica los totales de la devolución y da clic en el botón Nota Crédito
- Inmediatamente aparece una ventana donde debemos confirmar la Bodega, cuál vas a reintegrar el inventario asociado en la devolución y da clic en Aceptar.
- Se abre una nueva ventana en la cual se puede evidenciar el consecutivo para la nota crédito.
- Al consultar la nota crédito esta se puede evidenciar en estado Aplicada.
Otras opciones en la ventana de Devoluciones
Nota Crédito
Al dar clic en esta opción se habilita una nueva ventana en la cual puedes evidenciar el número de la nota crédito.
Eliminar
No pueden anularse las devoluciones de mercancía finalizadas, solo puede eliminarse en estado en proceso.
Para anular una devolución ya finalizada debes anular primero la nota crédito que se generó, en la opción de relación transacciones.